Quy trình mua hàng theo iso

     

Việc ứng dụng ISO vào vào các buổi giao lưu của Doanh nghiệp đã tạo nên cách làm việc khoa học, siêng nghiệp, thải trừ được nhiều thủ tục rườm rà, rút ngắn thời hạn và sút thiểu chi phí, đồng thời có tác dụng cho năng lực trách nhiệm tương tự như ý thức của CBNV thổi lên rõ rệt. Một doanh nghiệp có nhiều quy trình làm cho việc, cai quản trong đó quy trình mua sắm chọn lựa là trong số những quy trình đặc biệt quan trọng của các doanh nghiệp, vì vậy, bài viết này đang giới thiệu chi tiết hơn về quy trình mua sắm chọn lựa theo ISO của các doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Quy trình mua hàng theo iso

1. ISO là gì?

Tuỳ theo từng nước, mức độ gia nhập xây dựng những tiêu chuẩn ISO gồm khác nhau. Ở một số nước, tổ chức triển khai tiêu chuẩn chỉnh hoá là những cơ quan bằng lòng hay phân phối chính thức của chủ yếu phủ. Trên Việt Nam, tổ chức tiêu chuẩn chỉnh hoá là Tổng viên Tiêu chuẩn chỉnh Đo lường hóa học lượng, thuộc cỗ Khoahọcvà Công nghệ. Mục đích của những tiêu chuẩn ISO là tạo điều kiện cho các vận động trao đổi hàng hoá và dịch vụ thương mại trên toàncầutrở nên dễ dàng, tiện dụng hơn và giành được hiệu quả. Tất cả các tiêu chuẩn chỉnh do ISOđặtra đều sở hữu tính chất tự nguyện. Mặc dù nhiên, thường các nước gật đầu đồng ý tiêu chuẩn ISO và coi nó có đặc điểm bắt buộc.

Có nhiều nhiều loại ISO:

Hiện ni hệ thống thống trị chất lượng ISO 9001:2000 đã tạo ra đến phiên bản thứ 4:

ISO 9000 (1987),ISO 9000 (1994),ISO 9001 (2000),ISO 9001 (2008)

Ngoài ra còn nhiều các loại khác như:

ISO14001:2004Hệ thống làm chủ môi trường.OHSAS18001:1999Hệ thống làm chủ vệ sinh và bình yên công việc.SA 8000:2001Hệ thống làm chủ trách nhiệm làng hội

2. Quy trình mua sắm theo ISO của các doanh nghiệp

Một công ty vận dụng quy trình mua sắm chọn lựa theo ISO đang buộc phải reviews kỹ lưỡng đầy đủ nhà hỗ trợ trước khi mua hàng lần đầu tiên và phải liên tục theo dõi tất cả các đặt hàng online tiếp theo. Dựa vào vậy, công ty sẽ sàng lọc và tuyển lựa được gần như nhà cung cấp tốt nhất, phù hợp nhất với mình và giảm rủi ro đối với nguyên vật liệu mua vào. Sau đây, bọn họ cùng mày mò về quy trình mua sắm và chọn lựa theo ISO cơ bạn dạng của một công ty lớn sản xuất:

*

Diễn giải quy trình mua sắm chọn lựa theo ISO

1.1.Lập Đề nghị tải hàng

- Các phần tử khi có nhu cầu sử dụng vật tư/nguyên phụ liệu giao hàng sản xuất tởm doanh, lập đề nghị mua hàng gửi Phòng download hàng.

- Từ đề xuất mua hàng, trưởng Phòng mua sắm chọn lựa sẽ cắt cử cho nhân viên cấp dưới trong chống để tiến hành tìm bên cung cấp.

1.2.Tìm kiếm, chắt lọc Nhà cung cấp

- Đối với Nhà cung cấp truyền thống: Phòng mua sắm và chọn lựa gửi Đơn đặt đơn hàng hoặc thông báo với nhà cung cấp, 2 bên thỏa thuận, thống duy nhất và tiến hành mua theo qui định.

- Đối với Nhà cung ứng mới: Phòng mua sắm chọn lựa liên hệ, mày mò các Nhà cung cấp (NCC) có khả năng cung ứng, ý kiến đề xuất NCC báo giá. Phòng mua hàng thu thập ít nhất 02 báo giá để xem xét, khuyến nghị Ban lãnh đạo chắt lọc Nhà cung cấp.

+ trường hợp mong muốn ký phối hợp đồng thì phía hai bên thỏa thuận, ký kết.

+ Trường hòa hợp không yêu cầu Hợp đồng thì Công ty thông báo ý kiến gật đầu với NCC hoặc ký xác thực vào báo giá để làm cơ sở download hàng.

- sau khi lựa chọn Nhà cung cấp có khả năng đáp ứng được những yêu cầu của doanh nghiệp về: số lượng/chất lượng/chủng loại/nguồn nơi bắt đầu xuất xứ/dịch vụ sau buôn bán hàng,.. Và trên cơ sở bản đăng ký của phòng cung cấp, Phòng mua sắm chọn lựa lập list nhà cung ứng được duyệt.

- các NCC được lựa chọn, Phòng mua hàng update vào list NCC.

1.3.Lập Đơn đặt hàng mua/ phù hợp đồng mua

Sau lúc Ban chỉ đạo phê săn sóc NCC cùng thống nhất mua hàng, Phòng mua sắm chọn lựa tiến hành lập Đơn hàng/ thích hợp đồng sở hữu và gửi mang lại NCC hoặc tương tác NCC để khẳng định việc thiết lập hàng. Trình Ban lãnh đạo xem và cam kết kết Đơn hàng/ đúng theo đồng mua.

1.4.

Xem thêm: ​Gặp Lại Huyn Bin Trong Bởi Vì Yêu Anh : Chuyện Tình Chưa, Bởi Vì Yêu Anh: Chuyện Tình Chưa

Nhận hàng và kiểm tra

- Phòng mua sắm chuyển Đơn hàng/ đúng theo đồng mua sắm (nếu có) mang đến Thủ kho với Kế toán.

- Phòng tải hàng liên hệ với Nhà cung cấp để khẳng định thời điểm nhập hàng, thông tin cho Thủ kho, các thành phần có tương quan để chuẩn bị nhập hàng.

- Khi sản phẩm & hàng hóa được nhập về Kho công ty, chủ kho vật tứ có trọng trách kiểm tra vậttư, sản phẩm & hàng hóa về kho. Nếu hàng hóa đúng yêu mong thì tiến hành nhập kho. Nếu không đúng yêu thương cầu, thủ kho thông tin ngay cho nhân viên mua hàng làm việc với Nhà hỗ trợ để triển khai thay thế/ sửa chữa. Ngôi trường hợp yêu cầu trả lại sản phẩm & hàng hóa cho bên cung cấp, nhân viên mua sắm và chọn lựa làm kiến nghị cho có hàng ra bên ngoài cổng theo mức sử dụng của Công ty.

- Nhân viên mua sắm chọn lựa khi giao lại hàng mang lại Nhà cung cấp, phải triển khai ký chứng thực về số lượng/chất lượng/tình trạng hàng hóa khi trả lại.

- hàng hóa sau thời điểm được thay đổi lại, thủ kho vật dụng tư tiến hành theo trình tự chế độ như trên.

- ngừng nhập hàng, thủ kho vật tứ và những phòng ban/ phần tử liên quan có tráchnhiệm ký vào Biên bạn dạng nghiệm thu, giao thừa nhận vật bốn theo quy định.

1.5.Thanh toán, lưu trữ hồ sơ

- chống Kế toán thực hiện thủ tục thanh toán giao dịch theo hợp đồng hoặc thỏa thuận hợp tác với Nhà hỗ trợ và lưu trữ hồ sơ kế toán theo qui định.

- Phòng kế toán tài chính tập hợp, lưu lại trữ các hồ sơ liên quan về công tác làm việc mua hàng.

Hồ sơ thanh toán/hoàn lâm thời ứng tất cả có

+ Đề nghị tải hàng

+ Bảng đánh giá và trình duyệt mua hàng (đính kèm kính chào giá trong phòng cung cấp)

+ Xác nhận/Đơn để hàng/Hợp đồng mua

+ Biên phiên bản nghiệm thu giao dấn số lượng/chất lượng vật bốn nhập về

+ chứng từ nhất thời ứng (nếu có)

+ những chứng từ khác theo lao lý về quản lý tài chủ yếu của Công ty.

Giao nhận triệu chứng từ thanh toán

+ Nhân viên mua sắm chọn lựa trong nước có trách nhiệm lập không thiếu bộ làm hồ sơ thanh toán/hoàn tạm bợ ứng, giữ hộ Trưởng phòng mua sắm và chọn lựa xem xét, ký duyệt và gửi Phòng Kế toán giao dịch thanh toán cho bên cung cấp.

-> hồ sơ mua sắm được lưu lại tại Phòng mua sắm và chọn lựa /Phòng Tài chủ yếu kế toán theo chức năng công việc

-> Thời hạn lưu lại giữ: 05 năm.

1.6.Theo dõi, đánh giá lại nhà cung cấp:

- Trong quy trình mua, tiếp nhận, nhập hàng, Phòng mua hàng theo dõi tình hình cung cấp và nút độ thỏa mãn nhu cầu các yêu thương cầu của nhà cung cấp để gia công cơ sở coi xét, review lại (khi mong muốn mua tiếp sau – hàng năm hoặc bỗng xuất khi gồm nhu cầu).